SAP FI - 外币发票

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在 SAP FI 中，您可以以外币过帐供应商发票，以便进行货币分析。如果您在 FI 中过帐，则可以直接过帐回溯发票。

如何过帐外币供应商发票？

使用T 代码F-43 或转到会计→财务会计→应付账款→凭证输入→其他→发票→常规。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

• 文件日期
• 文件类型
• 公司代码
• 发布日期
• 货币
• 普斯特基
• 帐户（供应商）

按 Enter 键，将打开一个新窗口。输入金额、计算税费、税码、PstKey、帐户（收入帐户），然后按 Enter。

以当地货币表示的金额显示在字段中。单击顶部的“保存”按钮并记下文档编号。