SAP FI - AR 发票流程

除了 SAP 提供的开票流程之外，您还可以定义自己的开票流程。对于每个流程，您可以根据自己的要求调整 SAP 开票程序的Behave，以便仅运行所需的开票功能，并考虑您对这些功能的单独设置。这种灵活性是对非修改增强功能（包括 BAdIs 和事件）的补充。

开票流程用作“合同应收账款和应付账款中的开票”批量活动的选择参数。

开票单据的编号范围根据开票流程定义。

开票流程是激活可选开票功能的一个差异化特征。

“合同应收帐款和应付帐款中的发票”的各个流程步骤解释如下。

流程步骤 - 发票流程

发票流程涉及以下步骤 -

• 数据选择- 在数据选择中，为开票流程选择开票订单。您可以定义开票流程的数据选择的选择标准。

• 创建发票单位- 所选的发票订单被分组为每个合同帐户的发票单位。您可以为每个合同账户创建多个开票单位。对于每个开票单位，“合同应收应付发票”创建一份开票凭证。您可以定义为开票流程创建开票单位的标准。

• 开票凭证的处理- 为开票单位选择的开票凭证包含在开票凭证中。开票凭证项目与开票凭证项目链接，并执行在“合同应收账款和应付账款”(FI-CA) 中过账所需的派生。

• 附加功能的执行- 除了处理开票凭证外，在“合同应收应付账款开票”中，您还可以集成 FI-CA 的更多功能。例如，利息计算、创建催款建议或计算费用和折扣。您可以定义为每个开票流程执行哪些附加功能。

• 帐户维护- 使用“合同应收应付帐款开票”中集成的帐户维护，您可以在开票中输入的过帐凭证与开票前过帐的合同帐户的未清项目之间进行清算。您可以在清算控件中定义清算标准。

• 更新- 为开票单位创建的开票单据和过帐单据被写入数据库。已处理的开票订单将被删除。除了发票单元之外，还创建用于发票打印的通信容器和用于更新 BW 的提取订单。